KAUPUNGINHALLITUS |
§ 454 |
07.12.2009 |
KAUPUNGINVALTUUSTO |
§ 119 |
14.12.2009 |
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2012
1590/01/017/2009
KH § 454
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2012.
Liite 1/21.
Kaupunginkamreeri Tuula Mattilan lausunto 20.11.2009:
"Raahen kaupunki on saanut tiedoksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2010 talousarvion sekä vuosien 2011 – 2012 taloussuunnitelman.
Talousarviokirjassa on hyvinvointikuntayhtymän toiminta-ajatus ilmaistu seuraavasti:
”Hyvinvointikuntayhtymä on laaja-alainen Oulun läänin eteläosan sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestäjä, joka mahdollistaa alueensa ihmisille edellytyksiä hyvään elämään ja kannustaa oman elämän hallintaan”.
Raahen kaupunki ohjeisti vuoden 2010 talousarvionsa 0-tasoiseksi vuoteen 2009 verrattuna. Sama toive esitettiin myös hyvinvointikuntayhtymän talousarvion tavoitteeksi. Hyvinvointikuntayhtymä on toiminnallisten tavoitteiden osalta esittänyt, että nollabudjettiin pääseminen edellyttää mm. henkilöstömenojen vähentämistä tasaisesti eri toiminnoista ja lisäksi yhden terveyskeskuslääkärin palkkauksen vähentämistä Raahesta. Perusterveydenhuoltoa tuetaan vastaavasti suuntaamalla sairaalalääkärityötä ensihoitoon yhden henkilötyövuoden. Muilta osin nollabudjetti näkyy kaikkien toimintojen tiukkuutena ja jonojen kasvuna. Erikoissairaanhoidon osalta nollabudjettiin päästään sillä, että lääkärityövoimatarve katetaan ensisijaisesti omilla virkalääkäreillä ja ostopalveluja vähennetään. Talousarvioesityksen toteuttaminen edellyttää myös valikoitujen toiminnallisten sulkujen toteuttamista 3 – 6 viikon mittaisina.
Hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2010 talousarvioon on otettu sairaanhoitopiiriltä ostettavat erikoissairaanhoidon palvelut ensimmäistä kertaa. Tavoitteena on entistä tiiviimpi ostopalvelujen seuranta ja arviointi oman tuotannon sekä ostopalveluiden välillä.
Hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2010 talousarvion loppusumma on 39,67 M€, jossa on 1,9 prosentin muutos kuntayhtymän omaan, vuoden 2009 talousarvioon. Euroina ero on n. 0,749 M€. Kuntayhtymän talousarviossa on mukana 0,602 M€, jotka ovat kaupungin talousarviossa sosiaalityön tulosalueella (A-Klinikka, Vihernikkari). Pelkästään terveydenhoidon budjetti on siis 39, 07 M€ ja nousu edelliseen vuoteen on 2,05 %.
Huomioitavaa on, että Raahen kaupungin vuoden 2009 talousarvioon budjetoitiin terveydenhuollon palveluiden ostoon 36.86 M€ ja vuoden 2010 budjettiin otettiin 39,16 M€. Raahen kaupungin talousarviossa pelkästään terveydenhuollon kustannusten nousu on 2,3 M€ eli 6,24 prosenttia. Raahen kaupungin talousarviossa A-Klinikalta ja Vihernikkarilta ostettavat palvelut ovat vuosina 2009 - 2010 budjetoitu sosiaalitoimen tulosalueelle.
Hyvinvointikuntayhtymä ei ole tehnyt Raahen osalta laskelmia vuoden 2011 – 2012 taloussuunnitelmistaan, joissa mahdollisesti tulisi ottaa huomioon sosiaalitoimesta siirtyviä toimintoja. Toimintasuunnitelmissa kerrotaan, että jäsenkunnat siirtävät sosiaalitoimen palvelut päivähoitoa lukuun ottamatta kuntayhtymän järjestämisvastuulle 1.1.2011 lukien."
Valmistelija: kaupunginkamreeri Tuula Mattila.
Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen):
kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle
hyväksytään Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2012 liitteen 1/21 mukaisena.
Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.
KV § 119
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2012.
Liite 1/8.
Päätösesitys (kaupunginhallitus):
kaupunginvaltuusto
hyväksyy Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman 2011-2012 liitteen 1/8 mukaisena.
Kaupunginvaltuusto: Hyväksyi esityksen.
Reijo Pelkosen esittämä SDP:n valtuustoryhmän kirjallinen puheenvuoro 14.12.2009.
Liite 2/8.